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　　国泰海通证券股份有限公司关于西上海汽车服务股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见，主要涉及募投项目问题。2022年4月，公司因市场需求不及预期，将部分募集资金3.24亿元投入西上海汽车智能制造园项目，剩余1.54亿元继续存放。截至2024年底，智能制造园项目使用进度为31.46%，2024年度投入1646.18万元，预计2025年12月达到预定可使用状态。公司解释进度缓慢原因包括行业竞争加剧、客户需求波动及战略调整。公司尚未确定新的募投项目，因汽车市场处于存量市场，投资回报率较低。公司表示将积极寻找新投资项目，确保募集资金用于主营业务。此外，公司自查确认闲置募集资金不存在潜在合同安排或潜在限制性用途，不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。保荐机构认为，公司募投项目变更审慎，但智能制造园项目存在进一步延期或变更风险。

　　关于西上海汽车服务股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复，主要内容包括商誉减值与业绩承诺及投资私募基金两方面。对于廊坊京川公司和北汽华森公司，2024年未完成业绩承诺，业绩承诺完成率分别为97.53%和91.17%，首次出现商誉减值迹象，计提商誉减值损失409.98万元。两家公司2021年以来的主要财务报表科目数据、前五大供应商及客户信息已补充披露。商誉减值测试主要参数调整依据为下业市场需求变化，如廊坊京川客户销售下滑、北汽华森物流市场竞争加剧。折现率相关参数调整主要由于市场变化。针对私募基金投资，公司披露了各私募基金的投资金额、期限、收益及底层资产情况，不存在流向实际控制人及关联方的情形。年审会计师对相关事项发表了意见。